Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

หากบันทึกที่หน้าจอซื้อเชื่อสินค้าประเภท Lot & Serial แล้วอ้างอิงเอกสารไปที่หน้าจอเพิ่มหนี้ เมื่อบันท

หากบันทึกที่หน้าจอซื้อเชื่อสินค้าประเภท Lot & Serial แล้วอ้างอิงเอกสารไปที่หน้าจอเพิ่มหนี้ เมื่อบันทึก Save จะแสดงข้อความสถานะของ serial จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้
การอ้างอิงเอกสารซื้อไปทำเพิ่มหนี้นั้น จะต้องทำการ key serial เข้าไปใหม่ค่ะ เนื่องจาก serial ที่จะอ้างมาทำเพิ่มหนี้ได้นั้น จะต้องมีสถานะเป็น N เท่านั้น
โดยสาเหตุที่ไม่สามารถ set ค่า serial เดิมที่อ้างมาจากซื้อเชื่อให้ได้ เนื่องจาก serial ตัวเดิมดังกล่าวได้เปลี่ยนสถานะเป็น R ไปแล้วค่ะ (สถานะ R คือ รับสินค้าเข้า) สามารถตรวจสอบสถานะ Lot & Serial ได้ที่เมนู กำหนดรหัส Lot No. ระบบ IC Setup
แต่หากต้องการทำเพิ่มหนี้ โดยการเพิ่มหนี้เฉพาะจำนวนเงินนั้น แนะนำให้ Apply โดยการ key ข้อมูลที่ช่องใบกำกับเดิม เป็นเลขที่ซื้อเชื่อใบที่ต้องการ  (โดยไม่ได้อ้างเอกสารเดิมมา) และระบุ Detail เฉพาะชื่อสินค้าและจำนวนเงินเท่านั้น


                                  

ขั้นตอนการบันทึกรายการเพิ่มหนี้ ระบบ PO
1.เมนูเพิ่มหนี้ บันทึกรายการเอกสาร Tab Detail
 ช่อง เลขที่ใบกำกับเดิม  ระบุเลขที่เอกสารเดิมที่ได้ที่ต้องการอ้างอิงมาทำเพิ่มหนี้
 วันที่ใบกำกับเดิม  ระบุวันที่เอกสารเดิมที่ต้องการอ้างอิงมาเพิ่มหนี้ 
** แทนการดึงเอกสารจาก ช่อง เลขที่เอกสารเดิม
 รหัสสินค้า ให้อ้างอิงรหัสสินค้ามาบันทึกรายการเพิ่มหนี้ใหม่ ด้วยการเพิ่มเข้าไปเองโดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสารเดิมมาบันทึก 
จากนั้นกำหนด
 ช่อง ราคา/หน่วย ระบุราคาที่ต้องการเพิ่มหนี้ เข้าไปใหม่



2.Tab More  ช่อง มีผลต่อสต็อก กำหนดเป็น “ไม่มีผล” เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องการเพิ่มจำนวนเงินเท่านั้น จากนั้น save
services
FAQ Online
การใช้งานโปรแกรม
Enterprise Manager
Accounts Payable
Accounts Receivable
Budget Control
Cheque and Bank
Financial Management
General Ledger
Inventory Control
Letter of Credit
Multicurrency
Petty Cash
Purchase Order
รายงานใบสั่งขายและรา...
ใบเสนอราคาสามารถใช้ท...
ใบขอซื้อและใบสั่งซื้...
ใบขอซื้อและใบสั่งซื้...
ฟอร์มอนุมัติใบสั่งซื...
ฟอร์มส่งคืน,หนี้ (เง...
ฟอร์มอนุมัติใบสั่งซื...
ฟอร์มส่งคืน,หนี้ (เง...
รายงานสินค้าค้างรับ ...
รายงานสินค้าค้างรับ ...
รายงานใบสั่งซื้อ สาม...
รายงานซื้อเชื่อเพิ่ม...
รายงานใบสั่งซื้อ สาม...
รายงานซื้อเชื่อเพิ่ม...
รายงานใบสั่งซื้อแบบแ...
ฟอร์มใบสั่งขาย สามาร...
รายงานจ่ายเงินมัดจำเ...
ฟอร์มใบขอซื้อ กรณีมี...
รายงานใบสั่งซื้อแบบแ...
รายงานจ่ายเงินมัดจำเ...
ฟอร์มใบขอซื้อ กรณีมี...
รายงานสินค้าค้างรับส...
รายงาน Landed cost ก...
รายงานสินค้าค้างรับส...
รายงาน Landed cost ก...
รายงานใบสั่งซื้อที่ร...
รายงานใบสั่งซื้อที่ไ...
รายงานใบสั่งซื้อที่ร...
รายงานใบสั่งซื้อที่ไ...
ฟอร์มส่งคืน,ลดหนี้สา...
ฟอร์มส่งคืน,ลดหนี้สา...
รายงานใบสั่งซื้อที่ร...
รายงานใบสั่งซื้อที่ร...
รายงานราคาสินค้าซื้อ...
Export,Importใบสั่งซ...
ซื้อเชื่อและซื้อสดกร...
ใบขอซื้อกรณี Find เอ...
รายงานใบสั่งซื้อสามา...
รายงานซื้อเชื่อ เพิ่...
ฟอร์มใบอนุมัติใบสั่ง...
ฟอร์มซื้อเชื่อสามารถ...
รายงานใบสั่งซื้อสามา...
ฟอร์มอนุมัติใบสั่งซื...
ฟอร์มใบสั่งซื้อกรณีช...
เพิ่มฟอร์มพิมพ์ใบรับ...
รายงานใบสั่งซื้อเพิ่...
ฟอร์มส่งคืนลดหนี้สาม...
ฟอร์มใบสั่งซื้อสามาร...
ฟอร์มอนุมัติใบสั่งซื...
รายงานใบสั่งซื้อสามา...
รายงานใบสั่งซื้อเพิ่...
รายงานซื้อเชื่อ เพิ่...
รายงานใบสั่งซื้อที่อ...
รายงานใบสั่งซื้อที่อ...
รายงานซื้อสด เพิ่ม R...
รายงานซื้อเชื่อ เพิ่...
รายงานขายเชื่อสามารถ...
รายงานใบสั่งซื้อสามา...
ฟอร์มใบสั่งซื้อสามาร...
ฟอร์มใบรับสินค้าสามา...
ใบขอซื้อ เพิ่ม colum...
หน้าจอตรวจเช็ค เพิ่ม...
จ่ายเงินมัดจำ เพิ่มฟ...
รายงานซื้อสดและซื้อเ...
รายงานสินค้าค้างรับส...
รายงานใบขอซื้อและใบข...
รายงานซื้อสดสามารถ D...
รายงานซื้อเชื่อสามาร...
จ่ายเงินมัดจำเมื่อดึ...
ใบสั่งซื้อ หน้าต่าง ...
หน้าต่างจ่ายเงินมัดจ...
ฟอร์ม voucher หน้าจอ...
กรณีที่ต้องการตั้งค่...
รายงานใบขอซื้อสามารถ...
ต้องการเรียกรายงานเก...
ถ้าต้องการยื่นภาษีซื...
ถ้าต้องการลบเอกสารกา...
กรณีที่บันทึกใบขอซื้...
ใบขอซื้อที่อ้างอิงจา...
Reprocess VAT ความห...
วิธีอ้างอิงเอกสาร ใ...
การตรวจสอบ “ยอดค้างร...
วิธีการออกแบบ (Desig...
หากบันทึกใบสั่งซื้อโ...
วิธีการแก้ไขหากบันทึ...
การบันทึกให้เลขที่ใบ...
หากต้องการเพิ่มรหัสเ...
วิธีการเรียกดูรายงาน...
วิธีการออกแบบและบันท...
วิธีระบุรหัส Job รา...
วิธีการใช้ E-learnin...
วิธีการ Export รายงา...
วิธีการกำหนดตั้งค่าใ...
วิธีอ้างอิงเอกสารอนุ...
อ้างอิงเอกสาร Approv...
วิธีตรวจสอบจำนวน Ser...
วิธีบันทึกการจ่ายเงิ...
การ clear รายการใบสั...
วิธีการตรวจสอบหากบัน...
วิธีตรวจสอบต้นทุนสิน...
วิธีตรวจสอบ ราคาซื้อ...
วิธีกำหนดรูปแบบรายงา...
วิธีเพิ่มรหัสสถานที่...
Post GL แยกตามรหัสแ...
หากต้องการ Print ฟอร...
วิธีการปันส่วนเพิ่ม/...
หากต้องการให้แบบฟอร์...
คำอธิบาย IC Option ส...
วิธีการบันทึกส่งคืน,...
หากบันทึกที่หน้าจอซื...
วิธีการแก้ไข ERROR 1...
หากต้องการแก้ไขเอกสา...
วิธีการอ้างอิงราคาสั...
หากต้องแก้ไขหรือลบรา...
วิธีการอ้างอิงเช็คจ่...
Purchase Order
Sale Order
Value Added Tax
Messenger Management
Inquiry
Company Manager
Campaign Module
Customer Relationship Ma...
Job Cost
Advance System
Warehouse Management
Audit and Internal Control
Import and Export
Commisssion Management
Service Center
Transport Management
Consignment
การติดตั้งโปรแกรม
เชิงเทคนิคโปรแกรม
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือกฎหมายใหม่
Fixed Assets
 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai