สามารถทำรายการได้ที่ระบบ Enterprise Manager > AP Setup > กำหนดรหัสเจ้าหนี้ > Tab Detail ให้กำหนด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
หน้าจอกำหนดรหัสเจ้าหนี้ Tab Branch เพื่อบันทึกข้อมูลสาขาของเจ้าหนี้ เพื่อจะให้แสดงในเมนูระบบซื้อ Tab Vat
หน้าจอซื้อเชื่อที่ประเภทสินค้าเป็น "สินค้า" จะ Set Default ข้อมูลเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาที่เป็น default ตามที่กำหนดไว้ในหน้าจอกำหนดรหัสผู้ขาย
ในหน้าจอซื้อเชื่อเลือกผู้ขาย ก-0001 ใน Tab Vat โปรแกรมจะ Default เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1504623898912 สาขาย่อย สามารถแก้ไขได้
หน้าจอจ่ายชำระหนี้ ที่ประเภทสินค้าเป็น "สินค้า" จะไม่มี Tab Vat
ในส่วนของการ Reprocess Vat
กำหนดรายการในเมนู Reprocess Vat เมื่อกด PostVat จะ Set เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ให้แต่ละรายการตามที่กำหนดไว้ในระบบ EM เช่น เอกสาร VC5609-00003 จ่ายชำระหนี้ให้บริษัทแกรน อินเตอร์สเกล จำกัด ในหน้าจอกำหนดรหัสเจ้าหนี้กำหนดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1504623898912 และกำหนดสาขาย่อยเป็น default เมื่อ PostVat จึงเซทข้อมูลดังรูป
การเรียกดูรายงานภาษีซื้อ (มูลค่าเพิ่ม) ฉบับที่ 196
คอลัมน์ที่เพิ่มเข้าไปคือ คอลัมน์เลขประจำตัวผู้เสียภาษี,สาขา
เมื่อเรียกดูรายงานภาษีซื้อ จะแสดงรายการซื้อเชื่อ เลขที่ใบกำกับ PV5609-00001 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี,สาขา จะมาจากที่กำหนดไว้ในหน้าจอซื้อเชื่อ
หน้าจอซื้อเชื่อที่ประเภทสินค้าเป็น "บริการ" จะไม่มี Tab Vat
หน้าจอจ่ายชำระหนี้ ที่ประเภทสินค้าเป็น "บริการ" จะมี Tab Vat จะ Set Default ข้อมูลเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาที่เป็น Default ตามที่กำหนดไว้ในหน้าจอกำหนดรหัสเจ้าหนี้
ในหน้าจอจ่ายชำระหนี้เลือกผู้ขาย ก-0001 ใน Tab Vat โปรแกรมจะ Default เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1504623898912 สาขาย่อย
การเรียกดูรายงานภาษีซื้อ (มูลค่าเพิ่ม) ฉบับที่ 196
คอลัมน์ที่เพิ่มเข้าไปคือคอลัมน์เลขประจำตัวผู้เสียภาษี,สาขา
เมื่อเรียกดูรายงานภาษีซื้อ แสดงรายการจ่ายชำระหนี้ เลขที่ใบกำกับ VC5609-00002 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี,สาขา จะมาจากที่กำหนดไว้ในหน้าจอจ่ายชำระหนี้ค่ะ